安徽广播电视大学宿州市分校2020年度决算

 

 

 

安徽广播电视大学宿州市分校2020年度决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

目  录

 

第一部分 安徽广播电视大学宿州市分校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 安徽广播电视大学宿州市分校2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽广播电视大学宿州市分校2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽广播电视大学宿州市分校2020年度

决算情况

 

第一部分 安徽广播电视大学宿州市分校概况

一、主要职责

安徽广播电视大学宿州市分校为非全日制成人高等职业教育事业单位，财政差额拨款，由市政府领导和管理，业务上接受省电大指导。主要职能：

1、通过广播电视为社会成员提供高等教育服务

2、学科高等学历教育

3、承担宿州市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽广播电视大学宿州市分校2020年度单位决算包括本级决算和所属事业单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽广播电视大学宿州市分校	财政补助事业单位

 

第二部分  安徽广播电视大学宿州市分校2020年度决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：安徽广播电视大学宿州市分校				金额单位：万元
收入			支出
项 目		决算数	项目		决算数
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		211.94	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入		904.36	五、教育支出		1,112.86
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出		1.34
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		2.10
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		1,116.30	本年支出合计		1,116.30
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		1,116.30	总计		1,116.30

 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。                           

收入决算表

										公开02表
部门：安徽广播电视大学宿州市分校										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
							小计	其中：教育 收费
类	款	项	合计	1,116.30	211.94		904.36	904.36
205			教育支出	1,112.86	208.50		904.36	904.36
20505			广播电视教育	1,112.86	208.50		904.36	904.36
2050501			广播电视学校	1,112.86	208.50		904.36	904.36
210			卫生健康支出	1.34	1.34
21011			行政事业单位医疗	1.34	1.34
2101102			事业单位医疗	1.34	1.34
221			住房保障支出	2.10	2.10
22102			住房改革支出	2.10	2.10
2210201			住房公积金	2.10	2.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

支出决算表

								公开03表
部门：安徽广播电视大学宿州市分校								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,116.30	1,064.30	52.00
205			教育支出	1,112.86	1,060.86	52.00
20505			广播电视教育	1,112.86	1,060.86	52.00
2050501			广播电视学校	1,112.86	1,060.86	52.00
210			卫生健康支出	1.34	1.34
21011			行政事业单位医疗	1.34	1.34
2101102			事业单位医疗	1.34	1.34
221			住房保障支出	2.10	2.10
22102			住房改革支出	2.10	2.10
2210201			住房公积金	2.10	2.10

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。                                        

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：安徽广播电视大学宿州市分校					金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		211.94	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出			208.50	208.50
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出			1.34	1.34
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出			2.10	2.10
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		211.94	本年支出合计			211.94	211.94
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		211.94	总计			211.94	211.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。                                                        

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：安徽广播电视大学宿州市分校                                                                          金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	211.94	159.94	52.00
205			教育支出	208.50	156.50	52.00
20505			广播电视教育	208.50	156.50	52.00
2050501			广播电视学校	208.50	156.50	52.00
210			卫生健康支出	1.34	1.34
21011			行政事业单位医疗	1.34	1.34
2101102			事业单位医疗	1.34	1.34
221			住房保障支出	2.10	2.10
22102			住房改革支出	2.10	2.10
2210201			住房公积金	2.10	2.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。                                    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

												公开06表
部门：安徽广播电视大学宿市分校											金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数		经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码		科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.66		302		商品和服务支出		0.20		307		债务利息及费用支出
30101	基本工资	70.91		30201		办公费				30701		国内债务付息
30102	津贴补贴			30202		印刷费				30702		国外债务付息
30103	奖金	22.63		30203		咨询费				30703		国内债务发行费用
30106	伙食补助费			30204		手续费				30704		国外债务发行费用
30107	绩效工资	8.77		30205		水费				310		资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.99		30206		电费				31001		房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	8.13		30207		邮电费				31002		办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34		30208		取暖费				31003		专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费			30209		物业管理费				31005		基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.50		30211		差旅费				31006		大型修缮
30113	住房公积金	13.38		30212		因公出国（境）费用				31007		信息网络及软件购置更新
30114	医疗费			30213		维修（护）费				31008		物资储备
30199	其他工资福利支出			30214		租赁费				31009		土地补偿
303	对个人和家庭的补助	19.08		30215		会议费				31010		安置补助
30301	离休费	14.14		30216		培训费				31011		地上附着物和青苗补偿
30302	退休费			30217		公务接待费				31012		拆迁补偿
30303	退职（役）费			30218		专用材料费				31013		公务用车购置
30304	抚恤金			30224		被装购置费				31019		其他交通工具购置
30305	生活补助			30225		专用燃料费				31021		文物和陈列品购置
30306	救济费			30226		劳务费				31022		无形资产购置
30307	医疗费补助			30227		委托业务费				31099		其他资本性支出
30308	助学金			30228		工会经费		0.20		312		对企业补助
30309	奖励金			30229		福利费				31201		资本金注入
30310	个人农业生产补贴			30231		公务用车运行维护费				31203		政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费			30239		其他交通费用				31204		费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.94		30240		税金及附加费用				31205		利息补贴
				30299		其他商品和服务支出				31299		其他对企业补助
										399		其他支出
										39906		赠与
										39907		国家赔偿费用支出
										39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
										39999		其他支出
人员经费合计		159.74		公用经费合计									0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。                                                                 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算                                          

                     公开07表

部门：安徽广播电视大学宿州市分校															单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。                                                    

说明：安徽广播电视大学宿州市分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：安徽广播电视大学宿州市分校                                                            金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	0	0
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。                                    

说明：宿州广播电视大学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分  安徽广播电视大学宿州市分校2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1116.30万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1116.30万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少278.84万元，下降19.99%，主要原因：2019年有南翔云集新校舍装修工程，2020年无大型建设工程。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,116.30万元，其中：财政拨款收入211.94万元，占18.99%；事业收入904.36万元，占81.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,116.30万元，其中：基本支出1,064.30万元，占95.34%；项目支出52.00万元，占4.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计211.94万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计211.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加49.00万元，增长30.07%，主要原因：财政拨款人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出211.94万元，占本年支出的18.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.00万元，增长30.07%。主要原因是财政拨款人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出211.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出208.50万元，占98.38%；卫生健康支出1.34万元，占0.63%；住房保障（类）支出2.10万元，占0.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.94万元，支出决算为211.94万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因：财政局直接调控8万元作为离休人员医疗费。其中：基本支出159.94万元，占75.46%；项目支出52.00万元，占24.54%。具体情况如下：

1.教育（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为216.50万元，支出决算为208.50万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于预算数的主要原因是财政追减预算。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出159.94万元，其中：人员经费159.74万元，主要包括：基本工资70.92万元、奖金22.63万元、绩效工资8.77万元、机关事业单位基本养老保险费14.99万元、职业年金缴费8.13万元、职工基本医疗保险缴费1.34万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金13.38万元、离休费14.14万元、其他对个人和家庭的补助支出4.94万元；公用经费0.20万元，主要包括：工会经费0.20万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：安徽广播电视大学宿州市分校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：安徽广播电视大学宿州市分校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽广播电视大学宿州市分校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽广播电视大学宿州市分校政府采购支出49.8万元。其中：政府采购货物支出49.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽广播电视大学宿州市分校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。
     （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金48.00万元，占项目预算总额的100.00%，评价结果优。从评价情况看，绩效目标基本完成，具体情况是优化网络考试，提高教育教学质量，构建终身学习体制，不断提高教师现代教育教学理念，促教师和学校的持续发展。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评，评价结果显示，整体支出自评结果优，完成了校园建设等，持续提升了办公学水平和办学实力。组织对“网络考试机房建设”项目开展了单位评价，共涉及资金48.00万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标基本完成，提升了网络考试机房建设，推动了教学发展。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽广播电视大学宿州市分校在2020年度部门决算中反映“网络考试机房建设”项目绩效自评结果。

网络考试机房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为48.00万元，执行数为48.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成了社区教育学习室建设，参学人员不少于2000人次；二是网络考试机房建设完成，承担了3000多名学生考核考试工作。发现的主要问题及原因：学校在针对教育项目资金在项目立项、执行、资金拨付、管理、使用等方面还存在的一些问题。主管部门在项目立项、申报、规划过程中，没有充分评估各市直学校发展状况，不少项目不是按需规划、科学布局，而是为从争取上级项目资金的目的去立项、申报，导致学校改变专项资金使用用途资产使用效率低下。下一步改进措施：建立健全项目资金管理制度，并严格执行，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。

网络考试机房建设项目绩效自评综述：学校能按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于项目建设；并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用项目资金，做到审批程序规范，较好的完成了计划目标。

《2020年度网络考试机房建设项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

    安徽广播电视大学宿州市分校2020年度网络考试机房建设项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽广播电视大学宿州市分校2020年度网络

考试机房建设项目支出绩效评价报告

本项目基本情况财政投入资金48万元、学校按照要求设置了绩效目标，本年度完成了绩效目标、综合评价为良好等次。

一、项目基本情况

（一）项目概况。学校从优化网络考试入手，以提高教育教学质量为中心，以构建终身学习体制为重点，不断提高现代教育教学理念，促进教师和学校的持续发展，打造学校育人品牌。项目资金投入48万元，当年全部支出。

（二）项目绩效目标。

总体目标任务：从优化网络考试入手，以提高教育教学质量为中心，以构建终身学习体制为重点，不断提高教师现代教育教学理念，促教师和学校的持续发展，打造学校育人品牌。   

阶段性目标：提升网络考试机房建设，推动教学发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

完善项目资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。同时为以后年度财政资金的专项资金投入提供参考。推动学校教职工队伍高质量发展。

绩效评价对象和范围：学校考试机房建设。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明））、评价方法、评价标准等。见附表5、附表6、附表7

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价以项目支出为重点，重点评价2020年度网络考试机房建设项目资金的绩效情况:

1．根据上级文件要求，学校成立了预算绩效管理领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，相关联络人员为绩效评价组工作成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。主要包括:拟定部门项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。

2．由相关处室为项目单位，按照绩效评价通知要求，填报绩效项目自评申报表，报送相关资料信息，按照规定格式撰写预算支出绩效总结。

3．学校绩效评价工作小组对各相关项目单位提交的绩效总结和相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。

4．学校绩效评价工作小组检查项目资金情况，通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、开展座谈询问、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。通过检查各项目资金支出明细账目，查阅了相关的原始凭证，了解支出用途，核对了项目及其资料，按照项目资金管理办法，严格执行报账制。加强资金的调度监督管理，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走，各项目资金及时足额到位，未发现项目资金被挪用截留现象。在对所有取得的资料进行分析整理的基础上出具评价报告。

在绩效评价过程中，得到了项目单位相关处室和财务部门、业务部门的支持配合。各项目负责人、业务人员、相关工作人员等配合现场调查，对提出的问题及时回复，积极支持学校绩效评价小组开展工作，使本次评价工作得以顺利进行。

三、综合评价情况及评价结论

学校能按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于项目建设；并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用项目资金，做到审批程序规范，较好的完成了计划目标。

2020年度项目资金绩效评价总分90.00分，评价等级为良。

四、绩效评价指标分析

（一）资金安排情况分析

    2020年度，市财政支持网络考试机房建设项目建设资金48万元。

（二）资金使用管理情况分析

1、组织实施情况分析。2020年度网络考试机房建设支出48万元，用于购置电脑140台。

2、市财政及时足额下拨项目资金。

3、资金管理情况分析。学校严格执行事业单位管理管理制度和项目资金管理制度，不断完成资金监管制度，加强资金规范化管理。严格报销程序。未发生挤占、截留、挪用项目资金的现象。财务核算规范合规。

五、主要经验及做法

项目资金管理制度健全，执行严格，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。

六、存在问题及原因分析

从学校自身事业发展层面，针对教育项目资金在项目立项、执行、资金拨付、管理、使用等方面还存在的一些问题。

一是项目规划布局需要进一步完善。主管部门在项目立项、申报、规划过程中，没有充分评估各市直学校发展状况，不少项目不是按需规划、科学布局，而是为从争取上级项目资金的目的去立项、申报，导致学校改变专项资金使用用途资产使用效率低下。

七、有关建议

建议：地方政府应高度重视,切实加大网络教育资金的投入。统筹安排好能够推动网络教育全面、协调、可持续发展的战略性强、可操作性强的好项目，全方位、多层次筹措项目资金和项目配套经费，优化资金投向，挖掘内部潜力，把有限的资金用在刀刃上，不断提高经费保障水平，推动全省教育事业的健康发展。

八、其他需要说明的问题

附：1、网络考试机房项目绩效目标完成清单（见附表 5）

2、网络考试机房项目绩效评价问题清单（见附表6）

3、网络考试机房项目绩效评价评分情况表（见附表 7）

 

安徽广播电视大学宿州市分校

2021年9月

附表5：

网络考试机房建设项目绩效目标完成清单
序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
（一）	总体目标任务： 从优化网络考试环境入手，以提高教育教学质量为中心，以构建终身学习体制为重点，不断提高教师现代教育教学理念促教师和学校的持续发展，打造学校育人品牌。	总体目标完成情况： 不断提升	网络考试不是终点，是学习的起点。
2	组织学生参加网络考试人次	2800次以上
3	学习培训质量检测	按培训方案执行	学习培训质量检测较难定量
4	满意度调查	大于95%
（二）	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：
1	参加网络考试人次	3000人次
3	学习培训质量检测	按培训方案执行
4	满意度调查	大于95%

 

 

 

 

 

 

附表6：

网络考试机房建设项目项目绩效评价问题清单
问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	学校资产管理部门
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	学校财务部门	专项资金使用用途资产使用效率低下	充分评估学校发展状况，按需规划、科学布局
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	学校财务部门
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出实效、产出成本等）	1	学校资产管理部门
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	学校资产管理部门
其他问题	1

 

 

附表7：

网络考试机房项目绩效评价评分情况表

项目名称

宿州电大网络考试机房建设项目

主管部门

宿州市教体局

实施单位

宿州电大

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

48

48

48

10

100

10

其中：本年财政拨款

48

48

48

-

100

-

上年结转资金

0

0

0

-

-

其他资金

0

0

0

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1：建设网络考试机房，购置电脑140台；

满足网络考试室环境，目标已完成。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

指标1：购置电脑140台及相关辅助设施

48万元

48万元

15

15

无

质量指标

指标1：按合同约定执行，做到安全可行

年底完成

完成

15

15

无

时效指标

指标1：按合同约定执行，及时完工

按方案执行

完成

10

10

无

成本指标

指标1：满足不低于3000人次学生网络考试需求

按方案执行

完成

10

10

无

效益指标（30）

社会效益 指标

指标1：增强学生考试环境优化，推动学校教育良性开展。

按方案执行

完成

15

10

进一步增强优化考试服务，提升教育水平

可持续影 响指标

指标1：实现考试方式和教育教学模式创新。

按方案执行

完成

15

10

进一步提升

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

指标1：教职工满意度指标

大于95%

98%

5

5

无

指标2：学生满意度指标

大于95%

98%

5

5

无

总分

90