宿州市教体局部门决算中项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

市教体局政府购买服务工作人员经费（含市直幼儿园）

主管部门

　宿州市教体局

实施单位

宿州市教体局　

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

343.1

343.1

325.38

10

94.80%

10

 其中：本年财政拨款

343.1

343.1

325.38

-

-

   上年结转资金

-

-

    其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

1.保障市直幼儿园教育教学工作的需要；
2.保障市教体局相关工作的正常开展；

项目均实现了预期目标，有效保障市直幼儿园教育教学工作的需要以及市教体局相关工作的正常开展。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：市教体局政府购买服务补充人员数量

6人

6人

10

10

后期有3名人员离岗

指标2：市直幼儿园政府购买服务补充教师、保育员和保健员数量

67人

67人

10

10

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

严格执行相关财经法规制度

10

10

时效指标

指标1：经费支出时效性

按计划支出

按计划支出

10

10

成本指标

指标1：人均工资标准

4.7万元

4.7万元

10

10

效
益
指
标
(30分)

社会效益
指标

指标1：市教体局政府购买服务补充人员

满足市教体局工作需要

满足市教体局工作需要

10

10

后期有3名人员离岗

指标2：市直幼儿园政府购买服务补充教师、保育员和保健员

满足市直幼儿园办学需求

满足市直幼儿园办学需求

10

10

可持续影
响指标

指标1：保障幼儿接受高质量的学前教育，为全面发展奠定良好基础

已保障

已保障

5

5

指标2：推进全市教体事业健康快速发展

不断推进

不断推进

5

5

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：招聘人员满意度

100%

100%

5

5

指标2：市直幼儿园满意度

100%

100%

5

5

总分

100

100