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互动交流宿州市教育体育局2023年部门项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标
1.“高考、中 考、学考经费”项目
(1)项目概述。保障高考顺利举行，确保考试公平公正，维护社会公平正义,实现教育部提出三无一稳目标和省教育厅提出的五不发生目标。
(2)立项依据。市政府常务会议研究决定。
(3)实施主体。宿州市教育体育局。
(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
(5)项目内容。按照教育部教育考试院、省教育招生考试院安排部署，开展高考、中考、学考考务以及疫情防控等相关工作。
(6)年度预算安排。150 万元。
(7)绩效目标。确保高考、中考、学考考试安全平稳顺利实施
项目支出绩效目标申报表(2023 年度)
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项目名称 |
高考、中考、学考经费 |
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实施单位 |
宿州市教育体育局 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
450 |
年度资金总额： |
150 |
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其中：财政拨款 |
450 |
其中：财政拨款 |
150 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
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目标1：保障高考顺利举行，确保考试公平公正，维护社会公平正义。实现教育部提出三无一稳目标和省教育厅提出的五不发生目标。 |
目标1：保障高考顺利举行，确保考试公平公正，维护社会公平正义。实现教育部提出三无一稳目标和省教育厅提出的五不发生目标。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：高考考生 |
≥110000人 |
计划标准 |
数量指标 |
指标1：高考考生 |
≥36000人 |
计划标准 |
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指标2：中考考生 |
≥220000人 |
计划标准 |
指标2：中考考生 |
≥75000人 |
计划标准 |
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指标3：学考考生 |
≥105000人 |
计划标准 |
指标3：学考考生 |
≥34000人 |
计划标准 |
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质量指标 |
指标1：高考、中考、学考安全平稳 |
平稳 |
计划标准 |
质量指标 |
指标1：高考、中考、学考安全平稳 |
平稳 |
计划标准 |
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时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按时支出 |
计划标准 |
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按时支出 |
计划标准 |
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成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤预算数 |
计划标准 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤预算数 |
计划标准 |
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社会效益 指标 |
指标1：高考、中考、学考安全平稳 |
顺利实施 |
计划标准 |
社会效益 指标 |
指标1：高考、中考、学考安全平稳 |
顺利实施 |
计划标准 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：考生满意度 |
≥90% |
计划标准 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：考生满意度 |
≥90% |
计划标 |
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2.“宿州市智慧学校建设采购项目”项目。
(1)项目概述。将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，遵循教育规律进行建设。项目总投资12262414元，主要建设内容为智慧课堂、智慧学校应用建设监管系统集成、学业评价系统、智能体育教学系统、智慧学校应用数据展示中心、校园安全立体防控体系平台。
(2)立项依据。宿州市人民政府办公室关于印发宿州市智慧学校建设总体规划（2018－2022年）的通知（宿政办发〔2019〕6号）、宿州市智慧学校建设采购项目政府采购合同-分合同（市本级）。
(3)实施主体。宿州市教育体育局。
(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
(5)项目内容。完成智慧学校建设项目招标采购，实现智慧学校采购任务落实。
(6)年度预算安排。405万元。
(7)绩效目标。以促进全市中小学智慧学校达标，推动教育优质均衡发展和教育质量提升为目标，助力教育服务供给模式升级和教育治理水平提升。依托中小学智慧学校达标建设，推动城乡一体化教育发展，助力我市智慧学校建设提质升级。依托教师信息素养提升，支撑区域实现校长信息化领导力、教师信息化教学能力和师生信息素养的全面提升。
项目支出绩效目标申报表(2023 年度)
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项目名称 |
宿州市智慧学校建设采购项目 |
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实施单位 |
宿州市教育体育局 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
1322.143 |
年度资金总额： |
405 |
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其中：财政拨款 |
1322.143 |
其中：财政拨款 |
405 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2023-2025） |
年度目标 |
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以促进全市中小学智慧学校达标，推动教育优质均衡发展和教育质量提升为目标，助力教育服务供给模式升级和教育治理水平提升。 |
建设智慧课堂、智慧学校应用建设监管系统集成、学业评价系统、智能体育教学系统、智慧学校应用数据展示中心、校园安全立体防控体系平台。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
现场培训、骨干及技术管理员培训 |
≥3场 |
计划标准 |
数量指标 |
现场培训、骨干及技术管理员培训 |
≥1场 |
计划标准 |
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开展全市的智慧课堂教学展示观摩研讨会 |
≥3场 |
计划标准 |
开展全市的智慧课堂教学展示观摩研讨会 |
≥1场 |
计划标准 |
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|
项目完成数 |
根据招投标文件及合同要求，工期内项目建设内容顺利完成建设。 |
计划标准 |
项目完成数 |
根据招投标文件及合同要求，工期内项目建设内容顺利完成建设。 |
计划标准 |
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智慧学校考核学校达标率 |
100% |
计划标准 |
智慧学校考核学校达标率 |
100% |
计划标准 |
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质量指标 |
项目达标率 |
100% |
计划标准 |
质量指标 |
项目达标率 |
100% |
计划标准 |
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时效指标 |
各项目标是否按时完成 |
按序时进度完成 |
计划标准 |
时效指标 |
各项目标是否按时完成 |
按序时进度完成 |
计划标准 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤预算数 |
计划标准 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤预算数 |
计划标准 |
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社会效益 指标 |
聚焦教学，实现教育质量全面提升 |
有效提升 |
计划标准 |
社会效益 指标 |
聚焦教学，实现教育质量全面提升 |
有效提升 |
计划标准 |
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助力师生减负增效 |
效果显著 |
计划标准 |
助力师生减负增效 |
效果显著 |
计划标准 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
教师满意度 |
≥90% |
计划标准 |
服务对象 满意度指标 |
教师满意度 |
≥90% |
计划标准 |
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