2022年度宿州市教育体育局整体支出绩效评价报告

为进一步加强部门预算绩效管理，提高绩效意识，强化支出责任，进一步规范部门整体支出绩效评价工作，根据《宿州市财政局关于开展2022年市级预算支出绩效评价工作的通知》工作安排，我部门于3月14日至4月20日进行了2022年部门整体支出的绩效评价工作，形成本绩效评价报告。

一、部门基本概况

（一）主要职责

根据《宿州市人民政府办公室关于印发宿州市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宿政办发〔2015〕42号），宿州市教育体育局为市政府工作部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省教育体育工作方针政策和法律法规；研究提出全市教育体育发展规划及发展的重点、结构、规模、速度和步骤；制定全市教育体育事业发展年度计划，会同有关部门指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2.组织实施全民健身计划，并指导开展学校体育、群体性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

3.统筹管理和指导全市基础教育、职业教育、成人教育和继续教育工作；宏观指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；规划并指导中小学、中职教育、卫生与艺体教育、安全教育及国防教育工作；组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育；加大对中等职业学校和成人教育的教育教学、职业培训、教科研指导和评估工作，调整专业结构，适应市场需求。

4.统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批、管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

5.负责教育督导和评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲的督导检查工作，督导指导学校（园）教育教学工作，强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法律、法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

6.统一管理本级教育体育经费。会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见，指导与管理本部门的基本建设工作。监测各县区教育体育经费筹措，义保经费和中职资助经费的落实和使用情况。编制市属学校和直属单位经费预决算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管，负责市属学校和直属单位的国有资产的管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

7.主管全市的教师和体育人才工作。贯彻实施各级各类教师资格标准，统筹规划和指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；指导教育体育系统人事制度改革工作；负责组织全市教师资格考试、资格认定、定期注册、社会体育指导员、运动员、裁判员的等级评定和审批，负责教师、教练员专业技术职务评审工作。组织实施教师继续教育和教育体育行政干部的培训工作，负责全市师德建设工作；负责局机关下属事业单位和市属学校机构编制和人事管理工作；负责下属事业单位的领导班子建设；会同有关部门管理市属学校的班子建设工作；负责所属事业单位的党群工作。

8.负责指导全市教育体育系统各级各类学校的思想政治工作、德育工作、党风廉政建设、行风建设、精神文明建设和安全稳定工作。

9.统筹全市普通高中、中等职业学校以上招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校学籍管理工作。

10.统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验装备的配备工作，实施并指导青少年校外教育活动和中小学生社会实践教育工作。

11.规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作，承担市级语言文字工作委员会的具体工作，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

12.统筹全市竞技体育发展规划及项目设置与布局，制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

13.指导全市体育场馆建设和体育科研工作。负责体育经营活动的管理，推动体育事业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的销售管理工作。

14.归口管理本系统对外交流与合作，管理和指导教育体育系统的社团组织。

15.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门单位构成

宿州市教育体育局2022年度部门包括局本级和局下属单位共10个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市教育体育局本级	行政单位
2	安徽广播电视大学宿州分校  安徽省宿州逸夫师范学校 安徽省宿州市工业学校 安徽省宿城第一中学 安徽省宿州市第二中学 宿州学院附属实验中学 宿城第一初级中学 宿州市市直幼儿园 宿州市体育运动学校	公益二类事业单位
3	安徽省宿州逸夫师范学校	公益二类事业单位
4	安徽省宿州市工业学校	公益二类事业单位
5	安徽省宿城第一中学	公益二类事业单位
6	安徽省宿州市第二中学	公益二类事业单位
7	宿州学院附属实验中学	公益二类事业单位
8	宿城第一初级中学	公益一类事业单位
9	宿州市市直幼儿园	公益一类事业单位
10	宿州市体育运动学校	公益一类事业单位

 

二、部门预算执行和管理情况

（一）部门预算批复情况

2022年初，我部门年初预算安排38609.4万元，其中：财政资金31126.42万元，非财政资金7482.98万元。

（二）部门预算调整情况

2022年我部门预算共调增27165.2万元，其中：财政资金调增25057.9万元，非财政资金调增2107.3万元。调整后预算资金65774.6万元，其中：财政资金56184.32万元，非财政资金9590.28万元。

（三）部门预算执行情况

2022年我部门预算实际执行支出66136.62万元，其中：财政资金56184.32万元，非财政资金9952.3万元，主要用于保障局机关及下属学校日常运转、完成日常工作任务等，支持宿州市教育体育事业发展等工作任务。2022年预算执行率100.55%。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

2022年，我部门局本级及下属学校共有项目58个，项目预算金额10270.03万元，实际支出数12205.09万元，预算执行率118.84%。其中：局本级项目经费2819.22万元，宿城一中1245.14万元、宿州市第二中学4703.96万元、宿州学院附属实验中学629.93万元、宿城第一初级中学750.15万元、宿州工业学校906.98万元、宿州市逸夫师范学校532.42万元、宿州市市直幼儿园201.14万元、宿州市体育运动学校360万元、安徽省广播电视大学宿州市分校56.15万元。

四、部门整体绩效情况分析

（一）部门整体工作完成情况

1.突出政治建设，党对教育工作的全面领导不断加强。一是强化党的理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，健全完善常态化学习机制。二是全面提升基层党建质量。以推动学校章程修订为重点，在51%以上的中小学校建立党组织领导的校长负责制，持续推进116所学校校长、书记分设。三是纵深推进教体系统全面从严治党。开展以“强学习、大调研、谋实事”为主题的理论学习中心组（扩大）学习活动，市委教育工委理论学习中心组开展集中学习12次，专题研讨5次。

2.坚持多措并举，德智体美劳“五大行动”深入实施。一是构建德育教育新体系。成立宿州市大中小学思政课一体化建设指导委员会和专家指导组。由宿州学院牵头，组建宿州市思政课一体化教学改革创新联合体。建立19个“思政教育基地”和3个“思政名师工作室”。完善市、县（区）、校三级心理健康教育机构，搭建校园心理数智化治理云平台，统筹对全市师生进行心理测评。二是完善智育教育新机制。探索与人民教育出版社、国家课程教材研究所共建课堂教学实验基地。推进中央电化教育馆在线教育创新项目试点区域建设，做强做优免费线上学习服务。持续推进智慧学校常态化应用，1243所智慧学校智慧课堂应用达标率100%。三是探索体教融合新模式。推广线下线上相结合的活动模式，广泛开展以“阳光体育”为主题的系列体育活动。加强儿童青少年近视防控和体质健康监测。四是拓展美育教育新路径。加强美育场地设施建设，中小学校已建成美术室1075间，占比106%，并配齐书法室、舞蹈室等功能室。遴选12所种子学校组建“宿州市美育共同体”，分别在4个学科37个精品数字化课程方向开展资源建设。五是开辟劳动教育新课堂。遴选劳动教育实验学校34所，认定县级劳动教育综合实践基地12家，遴选市级劳动教育综合实践基地3家；1个基地被评为“安徽省第一批省级学生劳动教育实践基地立项建设单位”。组织638所学校开展“五个一”等实践劳动，31万名学生参与。12件作品入选全国中小学综合实践活动教育课程资源库。

3.坚持协调发展，基础教育改革发展稳步推进。一是推进学前教育普及普惠发展。制定《宿州市“十四五”学前教育发展提升计划》，优化县区幼儿园布局建设规划。新建、改扩建公办幼儿园36所，新增公办学位4630个。开展城镇小区配套园治理“回头看”，21所小区配套园移交用于举办公办园，新增学位7290个。全市1730所幼儿园、82573名幼儿参与延时服务，实现幼儿园延时服务全覆盖。大力推进托幼一体化建设，全市共有217所幼儿园开设托班，2216名幼儿入托，实现不少于5%的幼儿园开设2-3周岁托班。二是推进义务教育优质均衡发展。完善优化城乡义务教育学校规划布局，合理有序扩大城镇学校学位供给。新建、改扩建中小学35所，新增学位27485个。推进集团化办学改革，组建29个义务教育集团、覆盖四县一区93个校区。三是推进普通高中多样化特色发展。全面推进普通高中新课程新教材新高考改革实施，加强选课走班指导。实施县中托管帮扶工程，目前有一所部属高校、四所省属高校托管我市薄弱县中，10所省示范高中与10所一般高中结对帮扶，整体提升县中办学水平。

4.紧盯社会需求，现代职教体系加快建设。一是稳步扩大事业规模。中职学校招生29452人，创近年新高，应届初中毕业生就读职业教育超过47%。二是提升办学基础能力。宿州环保工程学校东校区、宿州应用技术学校、灵璧师范学校新校区建成。三是推进职业教育内涵发展。15所中职学校设置188个专业点。推进实施中职学校达标示范建设，创建省A类学校1所、B类学校8所。开展“1+X”证书制度试点，4974名学生申报40个类别技能证书培训。6组选手代表省参加全国职业院校技能竞赛，获一等奖和参加国赛选手数量均占全省1/3。获批省级“三全育人”典型培育建设单位4家。四是实施老有所学行动。建成市直老年大学，埇桥区与宿州皖新传媒合作，成立埇桥区老年学校总校。全市共建成老年学校756所，实现市、县、乡镇（街道）老年学校全覆盖，村（社区）覆盖率47.8%。  

5.坚持夯实基础，教育保障能力不断提升。一是完善学生资助。全市共资助各学段贫困生15.84万人，发放资金2.5亿元。885所农村义务教育阶段学校实施学生营养改善计划，受益学生29.05万名，累计支出补助资金2.6亿元。二是全面改善办学条件。投入资金1.73亿元，实施农村中小学校舍维修改造项目476项，维修面积76.65万平方米。计划投入资金1.18亿元，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目97项。实施改善高中办学条件项目39项，投入资金3782万元。三是推进“双减”政策落地见效。义务教育阶段学科类培训机构由300家压减至25家，压减率91.67%。开展学科类培训隐形变异问题专项排查整治行动，实行校外培训网格化综合治理。开展中小学单元作业设计大赛，编辑作业设计优秀案例集，不断提高作业管理有效性。加快建设应用宿州市课后服务系统平台，全面推进参与课后服务的教师“弹性上下班制”。充分发挥学校育人主阵地作用，制定提高教育教学质量八项制度。 

6.聚焦人才强教，教师队伍建设持续加强。一是强化师德师风建设。开展师德师风师能建设年活动，开展中小学教师违规从事校外培训专项治理工作，进一步规范教师职业行为。二是多渠道补齐配强教师队伍。招聘新任教师768名、特岗教师593名。评选首届市级“人民满意教师”56名、“人民满意校长”19名、“百佳班主任”100名。1人获评全省基础教育“特支计划”名校长、2人获评名教师称号，1人获评“全省教书育人楷模”。三是加强教师业务培训。组织市级全员远程培训和全市督学、高中校长等培训，参训5.5万人。信息技术应用能力提升工程2.0项目中，埇桥区四小的《美丽的小兴安岭》被评为全国优秀案例。

（二）部门整体效益指标实现情况

2022年我部门预算管理制度健全，资金分配科学公正，项目管理机制完善，预算执行控制有力，资金开支规范高效，资金产出效果明显，有力推进了全市教育体育综合改革，激发教育体育活力，改善教育体育民生，促进教育体育公平，提升教育体育质量水平，各级各类教育体育事业得到均衡协调健康发展。

通过对本部门2022年整体支出情况和年度工作任务完成情况的总结分析，我局2022年度整体支出绩效评价总分100分，评价等级为“优”。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

此次绩效评价报告按照规定公开，向社会公开，广泛接受群众监督。

六、存在问题及下一步措施

（一）存在问题

业务科室重视程度不够，绩效认识不足，缺乏项目绩效管理相关知识，认为绩效管理属于财务业务，导致绩效考核主体不明确，影响绩效目标实现效果。

（二）相关建议

加大预算绩效政策培训，夯实资金使用科室主体责任，提高资金使用科室绩效意识，及时发现项目实施过程中的问题并进行纠偏，为后期绩效评价提供完整的过程性依据。

 

附件：宿州市教体局部门整体支出绩效自评表.xls