宿州市2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项绩效评价报告

省体育局：

为深入贯彻落实省委省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，强化绩效意识，提高资金使用效益，根据《安徽省体育局关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》文件精神，宿州市教育体育局对全市2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金进行了绩效评价工作。现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（皖财教〔2022〕1241号）、《安徽省财政厅关于下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（皖财教〔2023〕795号），省财政厅分两次下达宿州市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金193万元。资金直接由省局下达到各县区和市本级，其中：市本级103万元，埇桥区5万元，砀山县50万元，萧县5万元，灵璧县5万元，泗县25万元。市本级和各县区收到省下达的资金后，严格按照资金使用要求分配使用并科学设置绩效目标。

二、综合评价情况及评价结论

依据评价指标体系，产出指标自评得分50分、效益指标自评得分30分、满意度指标自评得分10分、预算资金执行率自评得分10分，自评综合得分为100分，绩效自评结果为“优”。

三、绩效评价情况分析

（一）资金投入情况分析。2023年省下达我市中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金193万元，实际到位资金193万元，资金到位率100%，全年预算执行数193万元，资金执行率100%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配情况。严格按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》规定的范围和标准分配资金。

2.资金下达情况。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.资金拨付情况。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位实有资金账户等问题。

4.资金使用情况。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

5.资金执行情况。严格按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2023年，我市能够贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强市建设，提升我市竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2023年，支持全民健身场地设施建设项目1个，支持全市开展全民健身赛事活动、国家体育锻炼标准达标活动，开展各项赛事活动35次，参加全民健身赛事活动约20000人次，培训二级社会体育指导员585人，培训国家级社会体育指导员23人，承办全国“奔跑吧•少年”儿童青少年主题健身活动（安徽会场）暨安徽省青少年“未来之星”阳光体育大会启动仪式，资助宿州市体育运动学校、砀山县青少年体育运动学校培养后备力量。

（2）质量指标。规范项目实施，建立“谁使用、谁负责”的责任机制，2023年，场地设施竣工验收合格率100%、青训中心建设率100%、赛事和活动任务完成率100%，无重大安全事故。

（3）时效指标。认真贯彻落实省体育会议精神，创新思路，突出重点，统筹推进，赛事和活动任务完成及时率达到100%。

（4）成本指标。严格落实资金管理主体责任，加强资金的统筹安排和使用，硬化预算执行，强化资金监督，资金使用规范、高效，2023年项目实施总成本193万元。

（5）效益指标。项目实施，对全市群众体育、竞技体育、青少年体育可持续发展影响程度明显增设，促进全市体育事业健康可持续发展。

（6）满意度指标。通过调查了解，参与活动的运动员、社会体育指导员、教练员以及受益学校满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年既定的绩效目标已初步完成，事业效果初步体现。下一步我市将严格执行国家和省相关政策，加大资金监管力度，逐步形成以结果为导向的绩效理念，强调绩效目标管理，建立资金支出绩效评价考核制度，对专项资金进行跟踪问效，确保资金安排使用合法、合规、高效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果，将在专项资金分配中作为绩效因素予以应用。同时就自评发现的问题在全市进行通报，督促有关地方和单位进行整改。

六、绩效自评工作开展情况

（一）调度重视，精心组织。收到《省体育局关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》后，我局高度重视，印发《关于开展2023年度中央和省教育专项转移支付绩效目标自评工作的通知》，要求各县区、局体育业务科室以及市体育运动学校按文件要求开展绩效自评工作。

（二）周密部署，协作推动。局领导高度重视，周密安排，绩效自评工作由计财科牵头，资金使用单位具体落实，形成工作合力，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金进行了绩效自评。

（三）全面自评，按时上报。我市坚持全面绩效自评原则，对预算资金支出进行自评分析，进一步提高预算执行效果和资金使用效益。各县区、局体育业务科室以及市体育运动学校对所使用的资金进行认真审核汇总，确保数据真实、准确、完整，确保报告内容完整、表述准确、分析到位，并按照时间节点按时上报绩效自评相关材料。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：宿州市2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标自评表

宿州市教育体育局

2024年3月18日